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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Nro. de Timbrado
16744916
Monto de la Factura
₲ 8.320.000
Nro. de Orden de Pago
1877
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.717.935
IVA
₲ 756.364
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 226.909
Retención Renta
₲ 302.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.305
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISSELLE JAZMIN GAVILAN MERELES
RUC
4174500-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-235770
Monto Contrato
₲ 35.785.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.754.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.195.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA LOS ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EDI)
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia