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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000192
Nro. de Timbrado
16744916
Monto de la Factura
₲ 11.680.000
Nro. de Orden de Pago
1876
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.834.793
IVA
₲ 1.061.818
Retención DNCP
₲ 40.774
Retención IVA
₲ 318.545
Retención Renta
₲ 424.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.967
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISSELLE JAZMIN GAVILAN MERELES
RUC
4174500-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-235770
Monto Contrato
₲ 35.785.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.754.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.195.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA LOS ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EDI)
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia