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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 17.745.000
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.875.172
IVA
₲ 483.955
Retención DNCP
₲ 63.237
Retención IVA
₲ 483.955
Retención Renta
₲ 322.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
102-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-67845
Monto Contrato
₲ 17.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.875.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235807
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH