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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027852
Monto de la Factura
₲ 2.544.399
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.001
Retención IVA
₲ 68.885
Retención Renta
₲ 45.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
100-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-67951
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.414.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.985.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235841
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH