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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001103
Nro. de Timbrado
12108717
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.016.819
IVA
₲ 528.764
Retención DNCP
₲ 135.127
Retención IVA
₲ 158.629
Retención Renta
₲ 689.425
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA BEATRIZ MARIN BRITEZ
RUC
753308-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-143506
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.016.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu