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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Nro. de Timbrado
12207451
Monto de la Factura
₲ 3.982.500
Nro. de Orden de Pago
1370
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.787.285
IVA
₲ 362.045
Retención DNCP
₲ 14.192
Retención IVA
₲ 108.614
Retención Renta
₲ 72.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER PERALTA GONZALEZ
RUC
3682777-0
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-150179
Monto Contrato
₲ 3.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.982.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.787.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338175
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y reactivos para Proyectos del Conacyt
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu