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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
12076788
Monto de la Factura
₲ 742.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.628
IVA
₲ 67.454
Retención DNCP
₲ 2.644
Retención IVA
₲ 20.237
Retención Renta
₲ 13.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137497
Monto Contrato
₲ 60.961.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.020.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.969.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323493
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu