- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-1030
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 2.353.334
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.100
IVA
₲ 213.939
Retención DNCP
₲ 2.537
Retención IVA
₲ 19.418
Retención Renta
₲ 12.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138534
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.021.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu