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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Nro. de Timbrado
12196022
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.891
IVA
₲ 181.364
Retención DNCP
₲ 7.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-145926
Monto Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos e Insumos para tarjeta pvc
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu