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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002304
Monto de la Factura
₲ 100.423.500
Nro. de Orden de Pago
2884
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.500.922
IVA
₲ 9.129.409
Retención DNCP
₲ 357.873
Retención IVA
₲ 2.738.823
Retención Renta
₲ 1.825.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
24/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-92067
Monto Contrato
₲ 100.423.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.423.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.500.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278699
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES, TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill