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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.000
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-92063
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278699
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES, TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill