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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003265
Monto de la Factura
₲ 18.651.000
Nro. de Orden de Pago
2982
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.677.977
IVA
₲ 1.695.545
Retención DNCP
₲ 66.465
Retención IVA
₲ 508.664
Retención Renta
₲ 339.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 58.785
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
46/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-96757
Monto Contrato
₲ 18.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.651.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.677.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill