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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 96.844.000
Nro. de Orden de Pago
2879
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.096.883
IVA
₲ 8.804.000
Retención DNCP
₲ 345.117
Retención IVA
₲ 2.641.200
Retención Renta
₲ 1.760.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
45/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-96165
Monto Contrato
₲ 96.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.096.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill