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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002933
Monto de la Factura
₲ 11.587.680
Nro. de Orden de Pago
2567
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.019.673
IVA
₲ 1.053.425
Retención DNCP
₲ 41.294
Retención IVA
₲ 316.028
Retención Renta
₲ 210.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-92517
Monto Contrato
₲ 54.155.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.155.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.501.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill