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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-2044-43-30-35
Monto de la Factura
₲ 8.628.300
Nro. de Orden de Pago
90738
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.628.300
IVA
Retención DNCP
₲ 30.749
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
3610/11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15540
Monto Contrato
₲ 8.628.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.287.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.256.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales