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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-216
Monto de la Factura
₲ 22.090.000
Nro. de Orden de Pago
2331
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.090.000
IVA
Retención DNCP
₲ 78.721
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO ALBERTO MAIDANA GASTO
RUC
872609-4
Número de Contrato
7684
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15964
Monto Contrato
₲ 22.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.168.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.090.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203987
Nombre de la Licitación
Proyecto Ejecutivo para Ampliacion de Filial de Quiindy
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales