- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23760
Monto de la Factura
₲ 15.137.750
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.137.750
IVA
Retención DNCP
₲ 53.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10471
Monto Contrato
₲ 15.137.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.191.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.137.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas