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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059-61-7
Monto de la Factura
₲ 3.985.800
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.800
IVA
Retención DNCP
₲ 14.204
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-6352
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.011.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.971.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193442
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas