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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162/3
Monto de la Factura
₲ 16.464.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.464.000
IVA
Retención DNCP
₲ 58.672
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-6990
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.106.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192601
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas