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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2989
Monto de la Factura
₲ 61.600.000
Nro. de Orden de Pago
2070
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 219.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
3615
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-17150
Monto Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.819.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionados, Bebederos Electricos y Destructores de Papel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales