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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022415
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
06-08-2010
Fecha Emisión Cheque
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.000
IVA
Retención DNCP
₲ 15.092
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-6432
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.865.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.850.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas