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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3002
Monto de la Factura
₲ 6.379.000
Nro. de Orden de Pago
2274
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.379.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.732
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
7232
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-53674
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.025.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155805
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQ. INFORMATICOS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales