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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009195
Monto de la Factura
₲ 13.085.200
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.200
IVA
Retención DNCP
₲ 46.631
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
7310
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1151
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.380.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.144.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales