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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023838/40
Monto de la Factura
₲ 24.744.500
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.744.500
IVA
Retención DNCP
₲ 88.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
2099
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-16739
Monto Contrato
₲ 24.744.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.832.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.744.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas