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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 47.900.000
Nro. de Orden de Pago
80434
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.552.029
IVA
₲ 4.354.545
Retención DNCP
₲ 170.698
Retención IVA
₲ 1.306.364
Retención Renta
₲ 870.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
CD 10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-108362
Monto Contrato
₲ 47.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.552.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de horno incinerador
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal