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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-040040427
Monto de la Factura
₲ 73.097.500
Nro. de Orden de Pago
81970
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.452.273
IVA
₲ 6.645.227
Retención DNCP
₲ 260.493
Retención IVA
₲ 1.993.568
Retención Renta
₲ 1.329.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
CD N° 18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-111558
Monto Contrato
₲ 73.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.035.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.452.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal