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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077379
Nro. de Timbrado
11646368
Monto de la Factura
₲ 2.275.000
Nro. de Orden de Pago
85861
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.182
IVA
₲ 206.818
Retención DNCP
₲ 8.107
Retención IVA
₲ 62.045
Retención Renta
₲ 41.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
CD N° 09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-105812
Monto Contrato
₲ 8.800.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.666.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.542.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290523
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases y nitrogeno
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal