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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058042
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. de Orden de Pago
81824
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.545
IVA
₲ 50.455
Retención DNCP
₲ 2.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
CD N° 09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-105812
Monto Contrato
₲ 8.800.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.666.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.542.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290523
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases y nitrogeno
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal