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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003894
Monto de la Factura
₲ 6.550.000
Nro. de Orden de Pago
82497
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.954.545
IVA
₲ 595.455
Retención DNCP
₲ 23.342
Retención IVA
₲ 178.636
Retención Renta
₲ 119.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD 17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-109704
Monto Contrato
₲ 33.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.098.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.763.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295906
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras Canon, Toshiba y Ricoch - 2° Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal