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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 15.956.200
Nro. de Orden de Pago
82789
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.174.056
IVA
₲ 1.450.564
Retención DNCP
₲ 56.862
Retención IVA
₲ 435.169
Retención Renta
₲ 290.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
CD 29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-115940
Monto Contrato
₲ 15.956.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.956.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.174.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Segundo LLamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal