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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 17.780.000
Nro. de Orden de Pago
79461
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.663.857
IVA
₲ 1.616.364

Retención DNCP
₲ 63.361
Retención IVA
₲ 484.909
Retención Renta
₲ 323.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.244.600

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
CD N° 4/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-105142
Monto Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.663.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285789
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos membretados para uso Institucional
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal