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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0098278
Nro. de Timbrado
15703437
Monto de la Factura
₲ 4.785.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.632.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.400
Retención IVA
₲ 130.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-213862
Monto Contrato
₲ 38.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.566.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.373.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferretería y Artículos Sanitario
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua