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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Nro. de Timbrado
15888185
Monto de la Factura
₲ 29.371.865
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.437.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.807
Retención IVA
₲ 801.051
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
89/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-224154
Monto Contrato
₲ 128.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.543.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.566.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420997
Nombre de la Licitación
Construcción de Baños Sexados en el Colegio Nacional Contastino Trociuk del Distrito de Fram- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua