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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003906
Nro. de Timbrado
15286270
Monto de la Factura
₲ 135.750.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.430.681
IVA
Retención DNCP
₲ 493.636
Retención IVA
₲ 3.702.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
3/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-212308
Monto Contrato
₲ 135.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.626.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.430.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406525
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas para asistencia a personas de escasos recursos económicos con capacidades diferentes
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua