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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
13390718
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. de Orden de Pago
80083
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.821.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES RIVEROS
RUC
4560998-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-176056
Monto Contrato
₲ 21.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.821.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTIMENTAS Y CALZADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu