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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000155
Nro. de Timbrado
13716650
Monto de la Factura
₲ 99.946.000
Nro. de Orden de Pago
120189
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.582.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
CD-11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-182336
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370388
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu