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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 25.370.000
Nro. de Orden de Pago
50872
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.126.409
IVA
₲ 2.306.364
Retención DNCP
₲ 90.409
Retención IVA
₲ 691.909
Retención Renta
₲ 461.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-132567
Monto Contrato
₲ 25.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.126.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319051
Nombre de la Licitación
Adquisiicón de Resmas de Papel
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap