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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 16.240.000
Nro. de Orden de Pago
50892
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.443.945
IVA
₲ 1.476.364
Retención DNCP
₲ 57.873
Retención IVA
₲ 442.909
Retención Renta
₲ 295.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
042-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-129342
Monto Contrato
₲ 16.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.443.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312107
Nombre de la Licitación
Adquisición de PH Metro para Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap