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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114472/11473
Monto de la Factura
₲ 12.078.000
Nro. de Orden de Pago
54008
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.485.958
IVA
₲ 1.098.000
Retención DNCP
₲ 43.042
Retención IVA
₲ 329.400
Retención Renta
₲ 219.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
039-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-128256
Monto Contrato
₲ 64.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.812.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.049.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312049
Nombre de la Licitación
Recarga de Gas Acetileno y Oxido Nitoso para Equipos de Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap