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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002090/91
Monto de la Factura
₲ 19.582.450
Nro. de Orden de Pago
57289
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.445.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.073
Retención IVA
₲ 534.067
Retención Renta
₲ 534.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
039-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-128256
Monto Contrato
₲ 64.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.812.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.049.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312049
Nombre de la Licitación
Recarga de Gas Acetileno y Oxido Nitoso para Equipos de Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap