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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3150
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
81004
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.653.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-120841
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.653.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal