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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3392
Nro. de Timbrado
11818817
Monto de la Factura
₲ 21.920.000
Nro. de Orden de Pago
81579
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.845.522
IVA
₲ 1.992.727
Retención DNCP
₲ 78.115
Retención IVA
₲ 597.818
Retención Renta
₲ 398.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-127544
Monto Contrato
₲ 21.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.845.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal