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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
12797164
Monto de la Factura
₲ 123.661.360
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.483.288
IVA
₲ 11.241.942
Retención DNCP
₲ 432.906
Retención IVA
₲ 3.372.583
Retención Renta
₲ 3.372.583
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISCOTEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80085864-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-170798
Monto Contrato
₲ 123.661.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.661.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.483.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356895
Nombre de la Licitación
Equipos y accesorios varios - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu