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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Nro. de Timbrado
13419263
Monto de la Factura
₲ 20.765.500
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.623
IVA
₲ 1.887.773
Retención DNCP
₲ 5.889
Retención IVA
₲ 45.534
Retención Renta
₲ 45.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171760
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.782.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.187.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356846
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu