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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011842
Nro. de Timbrado
13386872
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.595.328
IVA
₲ 4.045.454
Retención DNCP
₲ 84.614
Retención IVA
₲ 654.229
Retención Renta
₲ 654.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171442
Monto Contrato
₲ 44.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.308.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.915.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu