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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010003008
Monto de la Factura
₲ 71.250.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.772.727
IVA
₲ 6.477.273
Retención DNCP
₲ 253.909
Retención IVA
₲ 1.943.182
Retención Renta
₲ 1.295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-68419
Monto Contrato
₲ 115.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.616.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.954.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245662
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible