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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013491
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-64411
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.863.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243712
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible