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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 6.161.880
Nro. de Orden de Pago
20141593
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.859.836
IVA
₲ 560.171
Retención DNCP
₲ 21.959
Retención IVA
₲ 168.051
Retención Renta
₲ 112.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
56077/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82660
Monto Contrato
₲ 10.269.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.269.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.766.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250040
Nombre de la Licitación
Adecuación de Espacios con Mamparas en el Edificio MB4, Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande