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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 4.107.920
Nro. de Orden de Pago
20141167
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.906.558
IVA
₲ 373.447
Retención DNCP
₲ 14.639
Retención IVA
₲ 112.034
Retención Renta
₲ 74.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
56077/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82660
Monto Contrato
₲ 10.269.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.269.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.766.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250040
Nombre de la Licitación
Adecuación de Espacios con Mamparas en el Edificio MB4, Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande