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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. de Orden de Pago
20141945
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.555.899
IVA
₲ 1.009.091
Retención DNCP
₲ 39.556
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 201.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA
RUC
80058817-7
Número de Contrato
56073
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82942
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Boxes y Llamadores para Atención al Cliente Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande